วางแผนภาษี YouTuber
Influencer และ Content Creator

รายได้จาก YouTube, TikTok, Facebook, Affiliate หรือ Sponsorship เริ่มเติบโต? เราช่วยดูแลบัญชี ภาษี และวางแผนการเงิน เพื่อให้คุณโฟกัสกับการสร้างคอนเทนต์ได้อย่างมั่นใจ 100%

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฟรี

บัญชีและภาษีสำหรับ Content Creator SiamAccount

โฟกัสสร้างคอนเทนต์

ภาษี Youtuber — เรื่องภาษีและบัญชีให้เราดูแล

คุณอยู่ในช่วงไหนของการเป็น Creator?

🌱

เพิ่งเริ่มมีรายได้

รายได้ต้องเสียภาษีไหม?

🚀

รายได้เริ่มเยอะ

ควรจดบริษัทเมื่อไร?

💸

รายได้หลายช่องทาง

ต้องทำบัญชีอย่างไร?

🚨

โดนสรรพากรติดต่อ

ควรรับมืออย่างไร?

รายได้จาก YouTube, TikTok และ Facebook ต้องเสียภาษีหรือไม่?

คำตอบคือ "ต้องเสียภาษีครับ" ตามกฎหมายสรรพากรไทย ไม่ว่ารายได้ของคุณจะมาจากในประเทศหรือต่างประเทศ หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทยและมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด คุณมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

หลายคนเข้าใจผิดว่ารับเงินจากแพลตฟอร์มต่างประเทศไม่ต้องเสียภาษี แต่ปัจจุบันสรรพากรมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินที่เข้มงวด การเพิกเฉยอาจนำไปสู่ค่าปรับย้อนหลังที่สูงกว่าตัวภาษีเองหลายเท่า

📱 แพลตฟอร์มหลัก

• YouTube: รายได้จาก Google AdSense, Super Chat
• TikTok: รายได้จาก Creator Rewards, ของขวัญ (Live)
• Facebook: รายได้จาก In-Stream Ads, Stars

🤝 รายได้ช่องทางอื่นๆ

• Sponsorship: รับจ้างรีวิว, Tie-in สินค้า
• Affiliate: ค่าคอมมิชชันจาก Shopee, TikTok Shop, Lazada
• Online Course / Digital Products: ขายคอร์ส, E-book

YouTuber และ Influencer ควรจดบริษัทเมื่อไร?

จุดเปลี่ยนสำคัญของครีเอเตอร์คือการตัดสินใจเปลี่ยนจาก "บุคคลธรรมดา" เป็น "นิติบุคคล (บริษัท)" หากรายได้ของคุณเริ่มเข้าใกล้ 1.5 - 2 ล้านบาทต่อปี การจดบริษัทจะช่วยประหยัดภาษีได้มหาศาล ลองดูตารางเปรียบเทียบนี้ครับ:

หัวข้อเปรียบเทียบ	บุคคลธรรมดา	จดทะเบียนบริษัท (SME)
อัตราภาษีสูงสุด	สูงถึง 35% (แบบขั้นบันได)	สูงสุดเพียง 20%
การหักค่าใช้จ่าย	หักเหมา 60% (หรือตามจริงซึ่งวุ่นวาย)	หักตามจริงได้ทั้งหมด (ค่ากล้อง, ตัดต่อ, โฆษณา)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	รายได้เกิน 1.8 ล้านต้องจด VAT	รายได้เกิน 1.8 ล้านต้องจด VAT (บริหารจัดการง่ายกว่า)
ความน่าเชื่อถือ	ระดับเริ่มต้น	สูงมาก (รับงานสปอนเซอร์แบรนด์ใหญ่ได้ง่าย)

Creator ต้องยื่นภาษีและเอกสารอะไรบ้าง?

1. ภาษีบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/94)

สำหรับครีเอเตอร์ที่ยังไม่จดบริษัท ต้องยื่นภาษีครึ่งปีและสิ้นปี

➔

2. หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3/53)

เมื่อจ่ายเงินจ้างฟรีแลนซ์ (เช่น ตากล้อง, คนตัดต่อ) ต้องหักภาษีนำส่งสรรพากร

➔

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

ถ้ารายได้รวมเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี ต้องนำส่ง VAT ทุกเดือน

➔

4. ภาษีบริษัท (ภ.ง.ด.50/51)

สำหรับผู้ที่จดนิติบุคคล ต้องทำบัญชี ปิดงบการเงิน และยื่นภาษีบริษัท

ปัญหาภาษีและบัญชีที่ Creator เจอบ่อยที่สุด

🇺🇸 รับเงิน USD และเอกสาร W-8BEN

การกรอกฟอร์มภาษีของ Google (W-8BEN) ผิดพลาด อาจทำให้คุณถูกหักภาษีในสหรัฐฯ สูงถึง 30% จากรายได้ทั้งหมด แทนที่จะถูกหักเฉพาะยอดวิวจากอเมริกา

💳 โอนผ่าน PayPal, Wise, Stripe

การรับเงินผ่าน Payment Gateway ต่างประเทศ มีความซับซ้อนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและการรับรู้รายได้ ซึ่งหลายคนคำนวณยอดผิดตอนยื่นภาษี

🛒 ภาษี Affiliate ทะลุเกณฑ์

รายได้จากนายหน้า (Affiliate) ถูกจัดเป็นรายได้ 40(2) หากรวมกับรายได้อื่นแล้วเกิน 1.8 ล้านบาท คุณจะโดนบังคับจด VAT ทันทีโดยไม่รู้ตัว

🏢 นำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีไม่เป็น

ซื้อกล้อง เลนส์ คอมพิวเตอร์ หรือจ่ายค่าโฆษณา แต่ไม่รู้วิธีขอใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง ทำให้เสียโอกาสในการนำมาลดหย่อนภาษีธุรกิจ

SiamAccount ช่วยจัดการอะไรให้คุณได้บ้าง?

📝

รับจดทะเบียนบริษัท

ดูแลตั้งแต่ตั้งชื่อ จองชื่อ ร่างวัตถุประสงค์บริษัทที่ครอบคลุมงานครีเอเตอร์และสื่อโฆษณา

📊

รับทำบัญชี & ปิดงบ

บันทึกรายได้ต่างประเทศ สปอนเซอร์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ พร้อมเซ็นรับรองโดย CPA

🛡️

ยื่นภาษี & VAT

จัดการภาษีรายเดือน (หัก ณ ที่จ่าย, ภ.พ.30) และภาษีรายปี ตรงเวลา ไม่มีค่าปรับ

💡

วางแผนภาษี Creator

ออกแบบโครงสร้างภาษีให้เสียภาษีน้อยที่สุดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

💵

บริการ CFO & การเงิน

ช่วยวิเคราะห์ต้นทุน กำไร และเตรียมงบการเงินให้สวยงามพร้อมสำหรับการยื่นขอสินเชื่อ

บริการนี้เหมาะกับใครบ้าง?

🔴 YouTuber

🎵 TikToker

🔵 Facebook Page Admin

📸 Instagram Influencer

🛒 Affiliate Marketer

🎓 Online Course Creator

🎮 Game Streamer

🎙️ Podcaster

💻 Digital Creator

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

รายได้ YouTube (Google AdSense) เสียภาษีอย่างไร?

รายได้จาก AdSense ถือเป็นเงินได้พึงประเมินมาตรา 40(8) หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาต้องนำไปรวมยื่น ภ.ง.ด.90 ประจำปี ส่วนการกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN ในระบบ Google จะช่วยให้คุณไม่ถูกซ้ำซ้อนจากฝั่งอเมริกา (หักเฉพาะยอดวิวจากสหรัฐฯ)

Influencer ต้องจดบริษัทไหม?

หากรายได้รวมของคุณเริ่มเกิน 1.5 - 1.8 ล้านบาทต่อปี ขอแนะนำให้จดบริษัทครับ เพราะคุณจะสามารถนำค่าใช้จ่ายจริง (เช่น ค่าทีมงาน, ค่ากล้อง, ค่าสตูดิโอ) มาหักภาษีได้เต็มจำนวน และเสียภาษีในอัตรานิติบุคคลที่สูงสุดเพียง 20% ซึ่งถูกกว่าบุคคลธรรมดามาก

Creator รับเงินต่างประเทศ ต้องเสียภาษีไหม?

ต้องเสียครับ ตามกฎหมายใหม่ของสรรพากร หากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในไทย (อยู่ไทยเกิน 180 วันในปีนั้น) และนำรายได้จากต่างประเทศเข้ามาในไทย ไม่ว่าจะนำเข้ามาในปีไหนก็ตาม ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ครับ

TikToker และ Affiliate ต้องเสีย VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไหม?

หากรายได้รวมทั้งหมดของคุณ (ทั้งค่าจ้างรีวิว, ขายของ, ค่านายหน้า Affiliate) เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ภายใน 30 วัน หากล่าช้าจะมีเบี้ยปรับย้อนหลังที่สูงมากครับ